1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058045-115-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1058045-11-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058045-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 570 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Manuel Peñafiel 1550 Comuna Ovalle Impuesto 592805,7 Dirección de Envío de la Factura Manuel Peñafiel 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVARTIS CHILE S A Razón Social NOVARTIS CHILE S A R.U.T. 83.002.400-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVARTIS CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352203 Anticuerpos 10 Unidad 10000466900030 Omalizumab frasco ampolla 150 mg 737325 XOLAIR PFS - LISY 150MG GLW 1ML X CL REG ISP B-2657/22, PLAZO ENTREGA 6 A 7 DIAS CORRIDOS, Condición de Pago 30 días $ 312.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120.030 $ 3.120.030

Total Neto	$ 3.120.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 592.806
TOTAL OC	$ 3.712.836