1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426096-4-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio Telefonia Fija IP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre N° 246, piso 11, oficina 1101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Facturación 18 de septiembre N° 246, piso 11, oficina 1101 Comuna * Impuesto 344736 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre N° 246, piso 11, oficina 1101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pcable Razón Social PACIFICO CABLE SPA R.U.T. 96.722.400-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal pcable Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111511 Servicio de comunicación IP 1 Unidad no definida Servicio de Telefonía Fija, para la Dirección Regional de Ñuble del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.   $ 1.814.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.814.400 $ 1.814.400

Total Neto	$ 1.814.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 344.736
TOTAL OC	$ 2.159.136