Orden de Compra. Nº2332-233-CM14 "INSUMO TECNOLÓGICOS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-233-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMO TECNOLÓGICOS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal
Comuna Puerto Montt
Impuesto 79,002
Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ATEM LIMITADA
Razón Social ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA
R.U.T. 76.086.318-1
Sucursal ATEM LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32101622
2239-8-LP10
Memoria flash35 (376977) PENDRIVE KINGSTON DT100/8GB UNIDAD 379742(376977) PENDRIVE KINGSTON DT100/8GB UNIDAD; Código: ;Región : X US$ 12,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 420,00 US$ 420,00
Total Neto US$ 420,00
Descuento US$ 4,20
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 79,00
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 494,80