1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-215-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2025 Nombre de la Orden de Compra TONERS HP PARA IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación Av. Los Volcanes 487 Comuna Llanquihue Impuesto 19262,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Volcanes 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Alejandro Razón Social DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA R.U.T. 76.535.946-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Daniel Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP 17A TONER HP 17A $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.980 $ 15.980 44103103 Tóner 8 Unidad TONER HP 79A TONER HP 79A $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200 44103103 Tóner 6 Unidad TONER HP 30A TONER HP 30A $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200

Total Neto	$ 101.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.262
TOTAL OC	$ 120.642