1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-8142-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1499-21-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3673 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 16956,36 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Livio Barnafi S.A. Razón Social LABORATORIO LIVIO BARNAFI S.A. R.U.T. 88.987.500-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laboratorio Livio Barnafi S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122201 Exámenes médicos 3 Global EXA00100 NIVEL PLASMÁTICO VORICONAZOL NIVEL PLASMÁTICO VORICONAZOL UNIDAD DE APOYO DE LABORATORIO MEMORANDUM N°59 PERÍODO A REGULARIZAR: DESDE 21/04/2025 HASTA 30/04/2025 $ 29.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.244 $ 89.244

Total Neto	$ 89.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.956
TOTAL OC	$ 106.200