1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-393-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PINTURA BOX CESFAM ANGELMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ORLANDO VILLARROEL DIAZ Razón Social JOSE ORLANDO VILLARROEL DIAZ R.U.T. 7.860.672-k Sucursal JOSE ORLANDO VILLARROEL DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad TRABAJOS DE PINTURA DE BOX MATERNALES CESFAM ANGELMO TRABAJOS DE PINTURA DE BOX MATERNALES CESFAM ANGELMO $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 400.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.737.900-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.837.517-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 7.860.672-k Ver adjunto