1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-631-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 09-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE PERSONAL Y REMUNERACIONES, SISTEMA DE BIENESTAR Y BIENESTAR CONTABLE PARA LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Rectificación del monto. Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1564 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas #1253 Comuna Santiago Impuesto 10498722,46 Dirección de Envío de la Factura Agustinas #1253 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería de Software SpA Razón Social INGENIERIA DE SOFTWARE SPA R.U.T. 85.928.600-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingeniería de Software SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233004 Software de sistema operativo 1 Unidad no definida     $ 55.256.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.256.434 $ 55.256.434

Total Neto	$ 55.256.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.498.722
TOTAL OC	$ 65.755.156