Orden de Compra. Nº2585-1201-SE24 "SERVICIO DE CAPACITACIONES ORD. N°1019 CAPACITACIONES-RRHH CVG IMA DESDE 2585-64-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-1201-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAPACITACIONES ORD. N°1019 CAPACITACIONES-RRHH CVG IMA DESDE 2585-64-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-64-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIALSCH
Razón Social SIALSCH ASESORIAS Y CAPACITACIÓN LIMITADA
R.U.T. 77.382.607-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIALSCH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141617
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Total Neto $ 3.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.500.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.