1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3767-128-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES PARA FUNC. TALLERES, ACCIÓN PME-SEP, ESC PABLO CORREA MONTT, SOLICITUD 19 compra ágil: 3767-113-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19 PCM del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco Comuna Pelarco Impuesto 509626,93 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cuculino Razón Social EMILIA ANTONIETA CANCINO VELOSO R.U.T. 9.716.079-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cuculino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121715 Conjunto de lápiz o bolígrafo 1 Global SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 2.682.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.682.247 $ 2.682.247

Total Neto	$ 2.682.247
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 509.627
TOTAL OC	$ 3.191.874

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.716.079-1 Ver adjunto