1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-316-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Suministro para Servicio de Mantención y Reparación de Vehículos pertenecientes al DAEM Laja, Fondos Gestión. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-100-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-362 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación BAQUEDANO N° 300 Comuna Laja Impuesto 941039,6 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lubricentrosaldias Razón Social SALDIAS PENA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.427.950-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal lubricentrosaldias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SUMINISTRO PARA SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA PATENTE SE ADJUNTA COTIZACION SUMINISTRO PARA SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DAEM LAJA garantia 6 meses $ 4.952.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.952.840 $ 4.952.840

Total Neto	$ 4.952.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 941.040
TOTAL OC	$ 5.893.880