1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3438-134-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y CAMBIO VENTANAS BRECHA CASINO OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3438-17-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.022-2 Dirección de Facturación Balmaceda, 500 Comuna San Bernardo Impuesto 6915361,6 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda, 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2025 Título Descripción ENTREGA Y FACTURACIÓN La realización del servicio o entrega de productos deberá coordinarse con el responsable del proceso, una vez aceptada la oc, conforme al plazo estipulado por el proveedor adjudicado y en el lugar convenido y requerido por este Instituto.   Datos de Facturación Escuela de Infantería Rut: 61.101.022-2 Dirección: Balmaceda 500, San Bernardo Giro: Defensa             5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Nuestro Futuro Razón Social ANDRÉS ISRAEL ARRIAGADA CANALES R.U.T. 16.040.428-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Nuestro Futuro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO, CUBIERTA Y VENTANAS GIMNASIO ESCINF, CONFORME A ANEXO INGRESADO mejoramiento $ 36.396.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.396.640 $ 36.396.640

Total Neto	$ 36.396.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.915.362
TOTAL OC	$ 43.312.002