1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-430-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONETAS SEGURIDAD PUBLICA DM N°1419 SOLICITADO POR DIRECTOR SS.PP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1289 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 590520 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Escanilla spa Razón Social COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA R.U.T. 77.058.067-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Escanilla spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 12 Unidad no definida NEUMATICOS 245/65/R17 CAMIONETAS MAXUS SS.PP.   $ 259.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.108.000 $ 3.108.000

Total Neto	$ 3.108.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 590.520
TOTAL OC	$ 3.698.520