1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-61-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-4-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3530-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N 2 "Maipo" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña S/N Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 3174045 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña S/N Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMICEG Razón Social EMICEG SPA R.U.T. 77.823.755-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMICEG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad SERVCIO DE MANT. Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL MAUSOLEO MILITAR "VETERANOS 1879". SERVCIO DE MANT. Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL MAUSOLEO MILITAR "VETERANOS 1879"., Validez de la oferta 30 días. $ 16.705.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.705.500 $ 16.705.500

Total Neto	$ 16.705.500
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IVA  19  %	$ 3.174.045
TOTAL OC	$ 19.879.545