1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-8458-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION JUMPER SERVICIO BIENESTAR,HOSPITAL PARRAL NOVIEMBRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4402 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO # 1255 PARRAL Comuna Parral Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO # 1255 PARRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA XIMENA Razón Social KAOS SPORT SPA R.U.T. 76.783.279-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAROLINA XIMENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102702 Uniformes varios 5 Unidad VESTIDO FORMAL DE MUJER ESTILO EJECUTIVA 100%ALGODÓN o TELA SOFIA COLOR NEGRO ADJUNTO IMAGEN DE REFERENCIA ,PROVEEDOR ADJUNTAR MODELO Y DISPONIBILIDAD DE TALLAS DESDE LA S A XXL, ADJUNTO TALLAJE , POR FAVOR CONSIDERAR COSTO DE ENVIO DENTRO DEL PRESUPUESTO   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500