1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057513-122-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Lubricantes para Empaquetadura Autoclave Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 400 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Facturación AVDA PRAT N 145 Comuna Quirihue Impuesto 44678,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA PRAT N 145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSION VERSATIL Razón Social INVERSION VERSATIL SPA R.U.T. 78.139.646-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSION VERSATIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 1 Unidad Lubricante de empaquetadura DESPACHAR LOS FRACOS COTIZADOS 5 UDS Lubricante de empaquetadura DESPACHAR LOS FRACOS COTIZADOS 5 UDS $ 235.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.150 $ 235.150

Total Neto	$ 235.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.678
TOTAL OC	$ 279.828