1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1305525-43-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1305525-3-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1305525-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE COSTA CENTRAL R.U.T. 61.981.120-8 Dirección de Unidad de Compra 3 Norte N° 331, Viña del Mar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 73 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE COSTA CENTRAL R.U.T. 61.981.120-8 Dirección de Facturación 3 Norte N° 331, Viña del Mar Comuna Viña del Mar Impuesto 8892000 Dirección de Envío de la Factura 3 Norte N° 331, Viña del Mar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Arturo Razón Social CARLOS ARTURO PALMA VILLAGRAN R.U.T. 5.290.467-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Arturo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad   Oferta por el valor mensual NETO del servicio, contempla todo lo solicitado. $ 1.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800.000 $ 46.800.000

Total Neto	$ 46.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.892.000
TOTAL OC	$ 55.692.000