1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3024-598-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de mantenimiento estufa AMESTI y otros para Escuela Santa Isabel por invitación a compra ágil: 3024-651-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MANTENIMIENTO del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N Comuna Retiro Impuesto 87014,3 Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trueno Razón Social FERRETERIA TRUENO SPA R.U.T. 76.904.313-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Trueno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 1 Global Materiales de mantenimiento estufa AMESTI y otros para Escuela Santa Isabel Materiales de mantenimiento estufa AMESTI y otros para Escuela Santa Isabel $ 457.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.970 $ 457.970

Total Neto	$ 457.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.014
TOTAL OC	$ 544.984