1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5647-125-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra RE.155.24 SERVICIO RETIRO DE ESCOMBROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5647-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Unidad de Planta Física Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120522044201001 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación diagonal paraGUAY 257, TORRE 26 Comuna Santiago Impuesto 104044 Dirección de Envío de la Factura diagonal paraGUAY 257, TORRE 26 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aromos ltda. Razón Social SERVICIOS GENERALES DE ASEOS AROMOS LIMITADA R.U.T. 78.779.600-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal aromos ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111702 Servicios de retirada de materiales de zonas en ob 1 Unidad no definida Servicio de retiro de escombros y arriendo de contenedor metálico, según pre-factura N°11 Servicio de retiro de escombros y arriendo de contenedor metálico. $ 547.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.600 $ 547.600

Total Neto	$ 547.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.044
TOTAL OC	$ 651.644