1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5158-9-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra “Mantenimiento Baños Departamento Química Campus Andrés Bello ULS 24991, Universidad De La Serena” ID: 5158-9-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SERVICIOS Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 La Serena Comuna La Serena Impuesto 484127,6 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SPA Razón Social CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SPA R.U.T. 77.455.008-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Global Mantenimiento Baños Departamento Química Campus Andrés Bello ULS 24991, Universidad De La Serena, según solicitud de cotización adjunta.   $ 2.548.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.548.040 $ 2.548.040

Total Neto	$ 2.548.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.128
TOTAL OC	$ 3.032.168