1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-988-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032 Comuna Lautaro Impuesto 609376,93 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PERSONA DE CONTACTO Dirección de Despacho: Bernardo O´Higgins # 1096, Lautaro Persona de Contacto: Marianella Gómez Vivanco Fono Contacto: 452-591674 Cargo: encargada de mantenimiento Email: mgomez@munilautaro.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROBENJA Razón Social RODRIGO ANTONIO CRUCES FERNANDEZ R.U.T. 15.256.453-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTROBENJA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO - SEGUN DETALLE ADJUNTO. ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO - SEGUN DETALLE ADJUNTO. $ 3.207.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.207.247 $ 3.207.247

Total Neto	$ 3.207.247
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 609.377
TOTAL OC	$ 3.816.624

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.274.172-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.256.453-8 Ver adjunto