1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-7717-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1211839-89-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1211839-89-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2-361 del sistema MANAGER. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 48640 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MS PROINDUSTRIAL Razón Social MS PROVEEDORES INDUSTRIALES LIMITADA R.U.T. 77.968.003-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MS PROINDUSTRIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161505 Televisores convencionales, de plasma y LCD 1 Unidad LINEA 2 SMART TV Y RACK SOPORTE LINEA 2 SMART TV Y RACK SOPORTE $ 256.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000

Total Neto	$ 256.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.640
TOTAL OC	$ 304.640