1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3917-447-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3917-44-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3917-44-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Escolar Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 515 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002 del sistema vestuario y accesori. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Facturación A.Prat 515. Comuna Taltal Impuesto 855000 Dirección de Envío de la Factura A.Prat 515. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Razón Social KARINA ELIZABETH CORDOVEZ BARRIOS R.U.T. 10.239.501-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Karina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 250 Unidad Polerones para alumnos del Liceo C-21 Juan Cortes Monroy Cortes 250 POLERONE JCMC ALGODON AFRANELADO .VALOR UNITARIO 18.000 MAS IVA ENTREGA INMEDIATA $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000

Total Neto	$ 4.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 855.000
TOTAL OC	$ 5.355.000