Orden de Compra. Nº2332-1196-CM17 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EVENTO PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD C. ANGELMÓ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1196-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EVENTO PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD C. ANGELMÓ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 25825,5657
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161510
2239-23-LP13
Sacarina5 (967297) ENDULZANTE DSTEVIA NATURAL CAJA 40 SOBRES 984297(967297) ENDULZANTE DSTEVIA NATURAL CAJA 40 SOBRES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.825 $ 9.825
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te5 (1353100) TÉ SUPREMO PREMIUM ETIQUETA NEGRA CAJA 100 BOLSITAS UNIDAD 1379404(1353100) TÉ SUPREMO PREMIUM ETIQUETA NEGRA CAJA 100 BOLSITAS UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.700 $ 15.700
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo22 (1028430) CAFÉ NESCAFE DESCAFEINADO 170 GRS UNIDAD 1048706(1028430) CAFÉ NESCAFE DESCAFEINADO 170 GRS UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.352 $ 99.352
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te5 (1040224) TÉ SUPREMO HIERBAS SURTIDAS 100 BOLSITAS 1060607(1040224) TÉ SUPREMO HIERBAS SURTIDAS 100 BOLSITAS; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.420 $ 12.420
Total Neto $ 137.297
Descuento $ 1.373
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.826
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 161.750