Orden de Compra. Nº557974-16-AG26 "(511/02 a la 08) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-9-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557974-16-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra (511/02 a la 08) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-9-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA DE SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 511 02/08 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación  BAQUEDANO 960
Comuna Quilpué
Impuesto 195872,9
Dirección de Envío de la Factura  BAQUEDANO 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos5Unidad no definidaARTICULOS DE ASEO SEGUN DETALLE ADJUNTOARTICULOS DE ASEO SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 103.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.455 $ 515.455
47131608
Cepillos para aseos5Unidad no definidaARTICULOS DE ASEO SEGUN DETALLE ADJUNTOARTICULOS DE ASEO SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 103.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.455 $ 515.455
Total Neto $ 1.030.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.873
TOTAL OC $ 1.226.783


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.