1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422824-10512-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra 1422824-1564-COT25 - (RPB) SONDA FISH 19Q - SONDA FISH 1P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos y Reactivos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11506 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 253840 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prolab Ltda Importadora e Inversiones Razón Social IMPORTADORA E INVERSIONES PROLAB LTDA R.U.T. 78.835.470-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Prolab Ltda Importadora e Inversiones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116124 Reactivos, soluciones o tinturas histológicos 1 Unidad SONDA FISH 1P [244P097] SONDA FISH 1P $ 668.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.000 $ 668.000 41116124 Reactivos, soluciones o tinturas histológicos 1 Unidad SONDA FISH 19Q [244P099] SONDA FISH 19Q $ 668.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.000 $ 668.000

Total Neto	$ 1.336.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.840
TOTAL OC	$ 1.589.840