1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-520-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2927-365-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 959500 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonitus Razón Social CRISTHOFER DANIEL BOYSEN ALMONACID R.U.T. 15.552.797-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sonitus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad PRODUCCION DE EVENTOS, SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS, ANEXAR FICHA TECNICA DEL SERVICIO Y DOCUMENTOS SOLICITADOS   $ 5.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050.000 $ 5.050.000

Total Neto	$ 5.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 959.500
TOTAL OC	$ 6.009.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.552.797-8 Ver adjunto