1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-264-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD RECREATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA RIOS DE ELQUI DE RIVADAVIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 266/SEP del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación CHACABUCO 502 DAEM VICUÑA Comuna Vicuña Impuesto 65721 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 502 DAEM VICUÑA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECIMIENTO MAYOR SPA Razón Social ABASTECIMIENTO MAYOR SPA R.U.T. 77.000.891-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ABASTECIMIENTO MAYOR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1 Global -13 KILOS DE HARINA MONT BLANC. -10 PAQUETES DE MANTECA 200 gramos -10 KILOS DE AZUCAR IANSA -360 JUGOS 200 ml. SPRIM, ANDINA O SIMILAR. -200 BOLSAS 15*35 cm. -360 MINI GALLETAS COSTA -360 BARRAS DE CEREAL BAR DE COSTA   $ 345.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.900 $ 345.900

Total Neto	$ 345.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.721
TOTAL OC	$ 411.621