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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
547640-175-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GALVANOS DEPARTAMENTO DE SALUD/ Desde Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547640-134-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
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R.U.T. |
69.130.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Francisco Antonio Encina 141 |
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Comuna |
Villa Alegre
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Impuesto |
44467,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francisco Antonio Encina 141 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Promovip Spa |
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Razón Social |
COMERCIAL PROMOVIP SPA
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R.U.T. |
77.315.944-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Promovip Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 17 | Unidad | GALVANOS DE CRISTAL TRANSPARENTE, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO. EL PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR ESPECIFICACIONES E IMÁGENES DE GALVANOS OFERTADOS. PLAZO DE ENTREGA 4 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ENVÍO CON CARGO PROVEEDOR. | |
$ 13.767,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 234.039
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$ 234.039
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Total Neto
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$ 234.039
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.467
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$ 278.506
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.