1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-748-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL, JULIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-95-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación CALLE YUNGAY 125 Comuna Santa Juana Impuesto 606860 Dirección de Envío de la Factura CALLE YUNGAY 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POOL ALEXI Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS R.U.T. 76.419.458-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal POOL ALEXI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Global CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE SANTA JUANA, AÑO 2024, DESDE LICITACION N° 3947-95-LE23, APROBADO POR D.A. Nª 9269 DEL 29.12.2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, ORDENES DE TRABAJO DESDE LA N° 0814 A LA N° 0836 CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE SANTA JUANA, AÑO 2024, DESDE LICITACION N° 3947-95-LE23, APROBADO POR D.A. Nª 9269 DEL 29.12.2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, SEGUN ORDENES DE TRABAJO $ 3.194.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194.000 $ 3.194.000

Total Neto	$ 3.194.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 606.860
TOTAL OC	$ 3.800.860