1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1937-34-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1937-5-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Arauco Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Saavedra Nº 455 Comuna Lebu Impuesto 144400 Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GREEN POINT Razón Social GREEN POINT DETERGENTES LIMITADA R.U.T. 77.956.280-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GREEN POINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 100 Bidón ADBLUE % Urea 32.5%, Bidón 10 litros, ADBLUE % Urea 32.5%, Bidón 10 litros, $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000

Total Neto	$ 760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.400
TOTAL OC	$ 904.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.779.512-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 19.008.575-9 Ver adjunto