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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
617807-5161-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MC UNIDADES SILLONES DENTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Servicio no realizado |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
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R.U.T. |
61.602.036-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Argentina 315, |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
212860,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Argentina 315, |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUPO LECAROS S.A. |
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Razón Social |
GRUPO LECAROS S.A.
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R.U.T. |
76.268.982-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO LECAROS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Unidad no definida | ADQUISICION E INSTALACION CARCAZA 1 UNIDAD DENTAL
MEMO 356
| ADQUISICION E INSTALACION CARCAZA 1 UNIDAD DENTAL
COT.1176
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$ 430.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 430.000
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$ 430.000
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Unidad no definida | MANTENIMIENTO 08 UNIDADES SILLONES DENTALES AMARO COMPACT
MEMO 356
| MANTENIMIENTO 08 UNIDADES SILLONES DENTALES AMARO COMPACT
COT. 1171 |
$ 690.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 690.320
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$ 690.320
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Total Neto
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$ 1.120.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 212.861
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$ 1.333.181
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.