1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-250-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 19-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINEA 5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN POR ERROR EN TIPEO Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan c. escobar silva Razón Social JUAN CARLOS ESCOBAR SILVA R.U.T. 8.678.967-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal juan c. escobar silva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Kit PRORROGA SERVICIOS LINEA 5 VALOR POR KM $1.000 $ 2.885.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.885.296 $ 2.885.296

Total Neto	$ 2.885.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.885.296

Justificación de exención de impuesto