1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3616-89-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA MAS AMA 2025 3616-1-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3616-1-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Armas N° 438 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438 Comuna Combarbalá Impuesto 102995,2 Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GYT SPA Razón Social COMERCIAL GYT SPA R.U.T. 77.377.104-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GYT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Unidad Línea N°1: Insumos de oficina, según listado en Bases adjuntas Insumos de oficina, $ 542.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.080 $ 542.080

Total Neto	$ 542.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.995
TOTAL OC	$ 645.075