1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5703-11-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Reparación de baños dirección regional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARICA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Baquedano Nº794 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 42 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Baquedano 794 Comuna Arica Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 794 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Salgado Razón Social JOSÉ EDUARDO SALGADO MANSILLA R.U.T. 13.146.771-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal José Salgado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 2 Unidad no definida     $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 6 Unidad no definida     $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida     $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400