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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4280-411-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NORMALIZACIÓN RED ELÉCTRICA DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
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R.U.T. |
69.050.900-8 |
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Dirección de Facturación |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
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Comuna |
Catemu
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Impuesto |
450129 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RAAM |
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Razón Social |
RAAM SPA
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R.U.T. |
77.318.932-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RAAM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83101803
| Suministro de electricidad trifásica | 1 | Unidad no definida | SE SOLICITA SERVICIO DE NORMALIZACIÓN RED ELECTRICA DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO.
Se adjunta especificaciones técnicas, el trabajo debe ser realizado en un plazo no superior a 14 días corridos una vez aceptada la orden de compra.
La orden de compra debe ser aceptada dentro de las 24 horas siguientes a la adjudicación.
Se debe entregar la certificación TE1, una vez finalizado el trabajo.
Se priorizará proveedor local que cumpla con especificaciones.
Adjuntar especificaciones del trabajo a ofertar. | |
$ 2.369.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.369.100
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$ 2.369.100
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Total Neto
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$ 2.369.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 450.129
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$ 2.819.229
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.