1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-825-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.09.002 del sistema OMIL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 15966,379516 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super amistosa Razón Social NORA LUZMENIA HERNÁNDEZ BURDILES R.U.T. 14.386.928-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Super amistosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 109 Unidad no definida CARPETAS DE CARTÓN   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.046 $ 32.059 14111525 Papel multiuso 1 Caja OPALINA TAMAÑO OFICIO   $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487 44122011 Carpetas para archivos 40 Unidad CARPETAS PLÁSTICAS   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.277 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad CARPETAS   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000