1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-54-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-9-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 1439250 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOFERMA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES SOFERMA LIMITADA R.U.T. 76.113.427-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOFERMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352402 Mezclas químicas inorgánicas 1500 Unidad CÁPSULA DETECTORA DE AGUA PARA COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN P/N HIDROKIT O EQUIVALENTE TÉCNICO. CÁPSULA DETECTORA DE AGUA PARA COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN HYDROKIT MKII 15 PPM $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.575.000 $ 7.575.000

Total Neto	$ 7.575.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.439.250
TOTAL OC	$ 9.014.250