1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1096-43-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMIONETA 30 DÍAS ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XII Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ST 22 09 003 SAFI 413140 TD5 2670 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722 - piso 7° Comuna Punta Arenas Impuesto 340096,2 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722 - piso 7° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Altos de Punta Arenas Razón Social ALTOS DE PUNTA ARENAS SPA R.U.T. 77.626.865-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Altos de Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Mes ARRIENDO DE CAMIONETA POR 30 DÍAS (ABRIL-MAYO) ARRIENDO DE CAMIONETA POR 30 DÍAS (ABRIL-MAYO) $ 1.789.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.789.980 $ 1.789.980

Total Neto	$ 1.789.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 340.096
TOTAL OC	$ 2.130.076