1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3980-54-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-8-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3980-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra La Esperanza La Isla N°18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 33 Peumo. Comuna Peumo Impuesto 57570 Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 Peumo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALUDCENTER Razón Social SALUDCENTER SPA R.U.T. 77.163.292-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SALUDCENTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105301 Cajas de gel 10 Unidad Ulmoplus Miel de Ulmo en Gel. ULMOPLUS 30GR $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 42311527 Vendajes de película transparente 100 Unidad Apósito espuma hidrofílica con plata Ag, no adhesiva lamina de 10x10. Fofar. Apósito espuma hidrofílica con plata Ag, no adhesiva lamina de 10x10. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000

Total Neto	$ 303.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.570
TOTAL OC	$ 360.570