1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1236-126-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2025 Nombre de la Orden de Compra REQ. N°59_RECARGA EXTINTORES_DR_CA 1236-18-AG25.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 273 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº837 Comuna Arica Impuesto 18468 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº837 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 72747658 Razón Social ROSA MAGDALENA DE LOURDES HENRÍQUEZ NAVARRETE R.U.T. 7.274.765-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 72747658 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 18 Unidad RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES DE 18 EXTINTORES DE DIRECCIÓN REGIONAL ver anexos   $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.200 $ 97.200

Total Neto	$ 97.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.468
TOTAL OC	$ 115.668

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.274.765-8 Ver adjunto