1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-157-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 119614,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2026 Título Descripción Detalle para factura Estimados/as, agradecemos a usted tener en consideración que al momento de facturar el detalle debe incluir lo siguiente:  1. Modelo (sólo cuando corresponda) 2.  Nº de lote/serie.  3.  Fecha de vencimiento.  Esto es de carácter obligatorio, al aceptar la Orden de Compra se aceptan también estas condiciones. Se rechazarán las facturas que hayan sido emitidas sin el despacho total (o parcial, cuando corresponda) de los bienes o servicios contratados. Enviar XML de facturas realizadas al correo INTERCAMBIO@CHILESYSTEMS.COM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENEW SPA Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA R.U.T. 77.293.249-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RENEW SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 100 Unidad Azúcar blanca granulada 1 kilo.   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 50201706 Café 20 Unidad Café descafeinado 170 gramos.   $ 6.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.200 $ 122.200 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 20 Unidad Stevia líquida 270ml.   $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.400 $ 48.400 50201711 Té instantáneo 25 Unidad Té original caja 100 unidades.   $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.750 $ 63.750 50221202 Cereales en barra 10 Unidad Cereal bar chocolate caja 20 unidades.   $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500 50202305 Jugo en polvo 10 Unidad Jugo en polvo light sabor frutilla 7grs. caja de 10 unidades.   $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200 50202305 Jugo en polvo 10 Unidad Jugo en polvo light sabor piña 7grs. caja de 10 unidades   $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200 50221202 Cereales en barra 10 Unidad Cereal bar frutos rojos yogurt caja 20 unidades   $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500 50192110 Nueces o frutos secos 20 Unidad Mix frutos secos maní   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 50192110 Nueces o frutos secos 20 Unidad Mix frutos secos variedades   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 50181905 Galletas dulces o pastelitos 100 Unidad Galleta vainilla tripack 408 gramos.   $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 200 Unidad Galleta mini chips   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 629.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.614
TOTAL OC	$ 749.164