1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 578459-990-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra AIRE ACONDICIONADO- MEMO 51/25-PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA-PAULA GONZALEZ- POSTA GACITUA: 578459-878-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal Isla de Maipo Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L R.U.T. 70.937.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L R.U.T. 70.937.200-9 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 693 Comuna Isla de Maipo Impuesto 64651,3 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 693 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANILEC SPA Razón Social DISTRIBUIDORA SANILEC SPA R.U.T. 76.946.432-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANILEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad Aire acondicionado de 9000 BTU con instalación para Posta Gacitúa   $ 340.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.270 $ 340.270

Total Neto	$ 340.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.651
TOTAL OC	$ 404.921

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.532.348-2 Ver adjunto