Orden de Compra. Nº
2324-2475-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-390-LE11
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-2475-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-05-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-390-LE11
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-390-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
28796,4
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social
COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
79.985.320-5
Sucursal
COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
4
Global
NEUMATICOS 185-R14 G46 GOOD YEAR 8PR O SIMILAR CON VALVULAS Y BALANCEO , ALINEAMIENTO, INSTALADO
$ 37.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.560
$ 151.560
Total Neto
$ 151.560
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.796
TOTAL OC
$ 180.356