1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1951-374-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos de lavandería. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1951-37-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carahue Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL CARAHUE R.U.T. 61.602.246-6 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Floody N° 1360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 907 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL CARAHUE R.U.T. 61.602.246-6 Dirección de Facturación Avda. Alcalde Floody N° 1360 Comuna Carahue Impuesto 104811,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Alcalde Floody N° 1360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOLAB SPA Razón Social ECOLAB SPA R.U.T. 96.604.460-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOLAB SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 2 Unidad no definida DETERGENTE ALCALINO 20 LTS DETERGENTE ECO STAR BUILDER (ALCALINO) $ 149.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.720 $ 298.720 47131811 Productos de lavandería 2 Unidad no definida DETERGENTE LIQUIDO LT 20 LTS LAUNDRI LIQUIDO DETERGENTE $ 126.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.920 $ 252.920

Total Neto	$ 551.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.812
TOTAL OC	$ 656.452