|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057486-549-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IDO/Lic 36-LR22/Req 405018-11/UDP/RRHH |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057486-36-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
|
|
R.U.T. |
61.608.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Canada 308, Providencia |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
4796384,13 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Canada 308, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AMIPASS |
|
Razón Social |
FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A.
|
|
R.U.T. |
76.032.107-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AMIPASS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111502
| Planificación de compensaciones o beneficios | 1 | Global | Servicios de alimentación mediante tarjetas electrónicas para 6270 funcionarios de la DSSMO mes de agosto 2025.
carga de $4914 (IVA Incluido) - 2,5% descuento por carga
Quinta OC de Ampliación de Contrato. |
|
$ 25.244.127,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.244.127
|
$ 25.244.127
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.244.127
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.796.384
|
|
$ 30.040.511
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.