1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 512684-47-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE CONDELL Razón Social FF ALMIRANTE CONDELL R.U.T. 61.979.220-3 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE CONDELL R.U.T. 61.979.220-3 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N FRAGATA ALMTE. CONDELL Comuna Valparaíso Impuesto 50525,37 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N FRAGATA ALMTE. CONDELL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CONSUMO MES DE MAYO SEGÚN PRE-FACTURA N° 79203 CONSUMO MES DE MAYO SEGÚN PRE-FACTURA N° 79203 $ 265.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.923 $ 265.923

Total Neto	$ 265.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.525
TOTAL OC	$ 316.448