1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-107-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-68-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-93/2025 - 2204010 del sistema S.M.C.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. Comuna Coronel Impuesto 87495 Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2025 Título Descripción Contacto pago proveedores Para consultas correspondientes a pagos, contactarse con:   José Pérez Pilco Fono              : 41 3393509  -  991380745 Correo           : recaudacion@dascoronel.cl Lylian Concha Nova Fono              : 41 3393509 Correo           : convenios@dascoronel.cl Respaldo envío de facturas Sra. Jael Jiménez Castillo facturas@dascoronel.cl Contacto Bodega DASM Javier Fernández Gómez Fono              : 41 3393541  -  41 3393542 Dirección     :  Los Notros N° 1489, Lagunillas Correo           : bodega@dascoronel.cl Aceptar orden de compra en el portal No se cancelará factura correspondiente a orden de compra sin ser aceptada, proveedor debe aceptar orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Ricardo Razón Social EDUARDO RICARDO PAINÉN SANDOVAL R.U.T. 7.754.943-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eduardo Ricardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102516 Gorras 50 Unidad Gorro de ala ancha UV Gorro pescador $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.500 $ 197.500 53131609 Protector solar 100 Unidad Bloquedor Solar 50 FPS+ UVB UVA, envase de 200 ml. Suntime protector solar 50 FPS+ UVB UVA $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 46181802 Lentes de protección 50 Unidad Antiparra clara Capri antiparra clara $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500 46181802 Lentes de protección 50 Unidad Antiparra oscura Capri antiparra oscura $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500

Total Neto	$ 460.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.495
TOTAL OC	$ 547.995

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 7.754.943-9 Ver adjunto