1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-1232-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3206-340-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación Calle Bernardo Ohiggins 2625 Comuna San Rafael Impuesto 159524 Dirección de Envío de la Factura Calle Bernardo Ohiggins 2625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Razón Social FERRETERIA LAS RASTRAS SPA R.U.T. 76.851.313-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad Se requiere adquirir la totalidad de los productos indicados en el anexo N°1   $ 839.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.600 $ 839.600

Total Neto	$ 839.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.524
TOTAL OC	$ 999.124