1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3080-18-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 07-05-2024 Nombre de la Orden de Compra orcom desde 3080-1-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3080-1-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE DE SUBMARINOS Razón Social BASE DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.150-K Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2014 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.150-K Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 10839141,09 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANASAM SpA Razón Social ANASAM SPA R.U.T. 76.727.829-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANASAM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida MANTENCIÓN Y REPARACIÓN BAÑOS 1ER NIVEL EDIFICIO MICALVI MANTENCIÓN Y REPARACIÓN BAÑOS 1ER NIVEL EDIFICIO MICALVI $ 57.048.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.048.111 $ 57.048.111

Total Neto	$ 57.048.111
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.839.141
TOTAL OC	$ 67.887.252