1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-904-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra 1925/P.39 DEPORTES Y RECREACIÓN (JFO) PRODUCTOS P/ASEO E HIGIENE// Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-1348-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1625 del sistema 2204. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 270881,48 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kromo Razón Social INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA R.U.T. 76.693.078-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kromo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Kit ARTÍCULOS P/ASEO E HIGIENE, SEGÚN COTIZACIÓN N° 786   $ 1.425.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.692 $ 1.425.692

Total Neto	$ 1.425.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.881
TOTAL OC	$ 1.696.573